国内著名税务争议解决与危机处理专家 《发票税务风险的防范与管控》《税务谋略与风险》 提供专业企业内训,政府培训。 13439064501 陈老师
  2024-05-10 19:08:33       
提供专业的内训方案,通过专家面授辅导、教材学习、学想讲用转换,实例分析等完善的教学管理和教育培训形式,使受训学员体会知识点和案例结合的学习方法,不仅学习了知识,掌握了信息,更能激发潜能,创造性地完成工作,体现自己的价值,从而实现“在工作中学习,在学习中提升”的培训效果。咨询电话:010-62797895 周老师

课程背景

企业与个人的涉税规划是需要整体的去思考,这与拍一部影视剧的流程类似,它是一项非常复杂的系统工程。这其中的涉税痛点多多。列举如下:

企业与个人的收益是,劳动所得还是劳务所得,其中所对应的涉税规定也不尽相同。如何将收益方式多样化,细分化,并设置在多国,多地,避免被一网打尽是关键;

公司、合伙人、投资方、高管、其他人员、外包的合作伙伴……,群体不同,需求不同,架构也不同,所对应的涉税方案也具有多样性,如何以最小的代价获取最大的收益是关键;

股东个人消费与公司费用的划分;个人理财的思维方式与实现收入完整链条的思考;个人投融资的思考;财产传承的涉税关键点;如何与客户共同创造“税悟”价值;如何应对今后可能再次出现的税务稽查……

由于郭伟老师曾就职于税务局,并在二十九岁(1992年)任某地主管业务的税务局长,所以,“实战性、实用性”是贯穿课程的全部。课程的三大亮点:

一是、分析涉税政策出台的背景及如何运用,而不是“读文件”;

二是、把发生在其它公司或媒体关注的涉税案例,用通俗易懂的语言(画面)进行讲解,不是新闻播报式的只读不分析;

三是、把自己对客户的高端税务顾问服务、税务危机处理经验在课堂上进行分享,课堂上只负责教授如何进行涉税判断,是能力的提高,并非税务扫盲课程。

作为时任税务局长的郭伟老师,亲自参与过自上世纪八十年代以来国家的增值税改革,增值税条例、细则中的部分条款曾采纳过他的意见。郭伟老师凭借其多年的涉税经验,将用通俗的语言把复杂的问题简单化,系统、全面的解读其中的关键所在。

培训特点

■ 实战+可用:30多年精炼节税锦囊,拒绝理论、现场答疑、力求实用。

■ 案例+生动:向百家讲坛学习,让税务知识变得有趣,以案说法,通俗易懂。

■ 前瞻+独特:深刻的行业背景和实战经验,站在专业领域的最前沿,帮助企业转换视角。

 课程收益

►了解国家税制改革的方向以及对企业利润产生的影响,做好相应的准备;

►把握过渡期纳税规划的方法,针对税制和税务机关的双重改革过程中可能发生的问题,构建健康的企业经营赢利管理新模式;

►防范税务风险,提升税务筹划思考力,开拓安全纳税、合法节税新思维,合理合规降低税务成本,提高公司赢利水平。

 课程体系

一、第三次分配大趋势下、高净值人群的涉税规划与安排篇

(一)共同富裕大趋势下的涉税元素解析

  1、第三次分配大趋势下,对私人财富的的深远影响分析

  2、整顿收入分配秩序:未来个税征收规则将再次面临调整

  3、合理调节过高收入的涉税手段:房地产税、遗产税和赠与税的陆续出台

  4、鼓励高收入人群和企业更多回报社会:慈善基金会、慈善信托将成为财富管理规划标配

(二)个人资产配置、财富传承过程中的涉税规划与安排

 1、个税征收方式的改革对个人财富的影响分析

 2、2022年即将开征房地产税的相关政策解析与应对

  3、个人银行卡里的资金往来被税务监管后的应对措施

 4、个人购买保险、金融理财产品与节税之间的关联性解析

(三)相关政策、案例、关键词解析: 

CRS;税与保险和信托;税与慈善;明星和主播税案解析;反洗钱 ……

二、新个税、新社保、新征管下的涉税规划与安排篇

(一)新个税征收改革相关政策解析

1、个税改革的六大关键词解析

  2、个税申报与社保缴纳的关联性解析

  3、股东与公司资金往来涉税风险点解析及应对

  4、纳税人识别号制度实行所带来的涉税挑战及应对

(二)新社保费征收改革相关政策解析

  1、多元化用工的三种模式解析及运营

  2、“全日制和非全日制、完成一定工作任务用工”的社保费缴纳政策解析

  3、如何在“合伙人制度、共享经济、零工经济”中进行节税(费)规划与安排

  4、社保费的顶层设计,如何在三法(劳动法、社保法、税法)融合基础上进行战略设计

(三)相关政策、案例、关键词解析:

劳务派遣;业务外包;灵活用工;工薪所得与劳务所得联系和区别;公账转个人银行卡涉税风险 ……

三、金税四期下、税务稽查的防范与应对篇

1、税务稽查的五大来源

2、税务稽查内部的全流程解析

3、“金税四期”下的纳税评估案例解析

4、公司和个人的三大涉税与法律风险点解析

5、如何在不同的税务稽查阶段、进行有效的应对

6、如何通过良好的谈判和沟通,为公司创造税务利润

7、相关政策、案例、关键词解析:

税务环境;商品和税务编码;纳税评估;税案解析 ……

四、节税(费)工具及管道的选择与运用篇

1、公司营销费用的节税规划与安排

2、部门公司化下的节税规划与安排

3、税前法定扣除项目的政策解析与运用

4、公司与个人费用混合使用的节税规划与安排

5、个人独资与小微企业核定征收的政策解析与运用

6、公司股东、高管、员工薪酬体系的节税规划与安排

7、如何将公司进行拆分,充分享受小微企业的税(费)优惠政策

8、相关政策、案例、关键词解析:

税务管理;公司高管的涉税思维方式;如何成为创造价值型的财务部门;违约与赔偿金;精选的涉税文件政策解析及节税运用 ……

五、“税悟”实战课堂篇

1、公司资本交易过程中的涉税规划与安排

2、投融资兼并过程中的涉税政策及案例解析

3、『商场如战场』:当今商战中的热点涉税案例解析

4、『税眼看事』:税收元素与房地产投资的关联性解析

5、『税与股权』:法人与自然人、实际控制人的涉税点解析

6、相关政策、案例、关键词解析:

公司注销;混合所有制;公司的党支部;公司的工会;公司不良资产处置 ……

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